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南昌市新建區行政服務中心管委會2020年度部門預算編制說明

索 引 號:/202006-115727 信息類別:財政預決算 發布機構: 新建區人民政府 生成時間:2020年06月22日 信息名稱:南昌市新建區行政服務中心管委會2020年度部門預算編制說明 【字體:



南昌市新建區行政服務中心管委會2020年度部門預算編制說明

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一、預算單位主要職責

1、組織、協調、指導和規范全區行政審批服務工作

2、組織、協調全區優化投資環境工作

3、組織、協調全區行政審批制度改革工作等

二、預算單位基本情況

編制數31人,其中行政5人、參照公務員管理編制6人、全額撥款事業編制人數20人,在職人數29人。

三、部門收入預算情況說明

2020年安排部門收入預算總額 1080.21 萬元,其中:財政撥款(補助)1080.21萬元,上年結轉(結余)0萬元。2020年安排部門收入預算比去年增幅15%,主要原因為:1、工作事項增加,2020年度增加兩個專項,政務服務工作經費和“放管服”最多跑一次工作經費;2、人員經費調待增加。

四、部門支出預算安排

2020年我單位支出預算總額為1080.21萬元,其中:一般公共服務支出1003.34萬元,占支出預算總額的93%,社會保障和就業支出 30.66萬元,占支出預算總額的3%,衛生健康支出23.63萬元,占支出預算總額的2%,住房保障支出22.59萬元,占支出預算總額的2%,2020年度安排部門支出預算較去年增幅15%,主要原因為:工作經費支出大幅增長,人員經費調待增加及增加了專項政務服務工作經費,“放管服”最多跑一次工作經費。

五、財政撥款一般預算支出情況

2020年我單位支出預算總額為1080.21萬元,其中:工資福利支出657.77萬元,占支出預算總額的61%,商品和服務支出422.20萬元,占支出預算總額的39%,對個人和家庭的補助支出0.24萬元,占支出預算總額的0.02%,2019年安排部門支出預算較去年增幅15%,主要原因為:錯時延時服務。

六、機關運行經費說明

全年機關運行經費預算總額為378萬元,為辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、水電費、物業管理費、等其他費用為378萬元較去年減少了9%,主要原因:中心有效控制公用經費從而節約機關運行經費,嚴格執行八項相關規定,盡量減少日常公用經費使用,電費減少等。

七、三公經費預算情況說明

全年三公經費預算為29萬元較上年比三公總數據上未增減,1、公務用車運行維護費為零全區已車改;2、公務接待費29萬元;3、因公出國境費為零。

八、政府性基金情況

本單位無此項

九、政府采購情況

2020年度我委政府采購總額6.16萬元,主要為辦公耗材為主激光打印機3臺、復印機2臺、便攜式計算機2臺、臺式計算機8臺。

十、2020年部門預算表情況

1、收支預算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、收入預算總表

10、支出預算總表

11、財政撥款預算表

12、財撥(結轉)

 

?附件:

2020年南昌市新建區行政服務中心管理委員會預算公開報表

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南昌市新建區行政服務中心管委會2020年部門預算名詞解釋

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1、預算科目名稱:行政單位醫療,預算科目編碼為2101101(類210/款11/項01)反映的財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

2、預算科目名稱:住房公積金,預算科目編碼為2210201住房公積金(類221/款02/項01)反映行政事業單位按部的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金

3、預算科目名稱:財政對工傷保險基金的補助,預算科目編碼為2082702工傷保險(類208/款27/項02)反映行政事業單位工傷保險基金的補助支出

4、預算科目名稱:財政對生育保險基金的補助,預算科目編碼為2082703生育保險(類208/款27/項03)反映行政事業單位生育保險基金的補助支出

5、預算科目名稱:財政對失業保險基金的補助,預算科目編碼為2082701失業保險(類208/款27/項01)反映行政事業單位對失業保險基金的補助支出

6、預算科目名稱:機關事業單位基本養老保險繳費支出,預算科目編碼為2080505,養老保險(類208/款05/項05)反映行政事業單位繳納的基本養老保險費支出

7、預算科目名稱:行政運行,預算科目編碼為2010301(類201/款03/項01)反映行政單位基本費用支出。

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